Talouden toteutuminen

Talouden raporttia maaliskuun lopun tilanteesta

Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentti on 25,0. Maaliskuun lopun ulkoisessa tuloslaskelmassa toimintatuottojen toteuma on 359 600 euroa, noin 27,4 % talousarviosta ja 14,3 %/44 900 euroa parempi edellisvuoden  ajankohtaan (314 700 euroa).  Toimintatuotoissa on  tilikaudella vuokratuottoja 22 500 euroa hyvinvointialueelta, jotka edellisvuonna olivat sisäisiä eriä, mutta myyntituotossa ei ole edellisvuoden yhteistoimintakorvauksia hva:lta (23 400 euroa) . Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämiä valtionavustuksia on tuissa ja avustuksissa 44 900 euroa edellisvuotta enemmän.

Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 1 731 500 euroa, noin 24,9 % talousarviosta. Henkilöstökulujen toteumaprosentti on 25,7.
Kunta-alan sopimuskorotukset tulevat nostamaan palkkakustannuksia talousarvioon varattua suuremmaksi.

Verotulojen toteuma on  2 115 300 euroa, noin 35,3 % talousarviosta.

Valtionosuuksien toteuma on  405 500 euroa, noin 25,7 % talousarviosta.